Информация о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие культуры и искусства города Йошкар – Олы ( 2009-2011 годы )
по состоянию на 01.01.2011 года

Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	Финансовые затраты, тыс.руб.	Показатели результативности
( целевые индикаторы)
Выполнения программы	
		Плановое финансирование
	Фактическое финансирование	
всего	Наименование показателя 
( целевого индикатора)	Ед.
изм.	Базо
вое значение	план	факт	отклонение	
		бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет								
Цель1.
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
													
Задача 1.
Сохранение культурного и исторического наследия	МУ « Музей истории 
г. Й-Олы»	52,0	42,0	52,0	27,2	79,2	- число предметов фондов музея
- число посещений музея;
- количество организованных и проведенных мероприятий;
	Ед.

Чел.

Ед.		11780

24100

550	17725

30952

1133	+5945

+6852

+ 583	
Задача 2. 
Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям	МУК 
«ЦБС г. Й-Олы»	130,4	22,2	130,4	22,2	152,6	-количество учреждений библиотечного обслуживания населения;
-обновляемость
книжного фонда
- количество пользователей;

-книговыдача;

- количество посещений библиотек;
	Ед.

%

Чел.

Тыс.экз.

Чел.		16

2,5

59100

1398,5

426100	16

2,31

59149

1399,2

426272	

92,4%

+49

+0,7

+172	
Цель 2. 
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни													
Задача 1.
Сохранение и развитие творческого потенциала населения города Йошкар - Олы	Клубные
учреждения	226,9	413,3	226,7	400,1	626,8	- количество муниципальных культурно- досуговых учреждений;
- число культурно-досуговых мероприятий;
- число посетителей культурно-досуговых мероприятий;
- количество клубных формирований
- число участников клубных формирований
	Ед.

Ед.

Тыс.чел.

Ед.

Чел.		5

2400

1250

92

2400	4

2708

1126,8

122

3037
	-1

+308

-123,2

+30

+637	
Задача 2.
Укрепление единого культурного пространства России, интеграция  Российской культуры в мировое культурное пространство	Музыкаль-
ные
школы	148,0	1747,0	148,0	1569,0	1717,0	- количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования различной направленности;
- сохранность контингента обучающихся в детских школ искусства и художественных школ;
- количество преподавателей детских школ искусств и художественных школ, повысивших квалификацию
- число обучающихся;
	Ед.

%

% от
общего
количества

чел.		7

77

27

2155
	7

97

50

2706	

125%

150%

+551	
Цель 3.  
Задача 1.
Осуществление государственной политики в области культуры на территории городского округа « Город Йошкар – Ола»
	ЦБ	5,2	-	5,2	-	5,2							

Итого		562,5	2224,5	562,3	2018,5	2580,8							

Начальник финансового управления администрации городского округа « Город Йошкар – Ола »                                      В.В.Васильев

                                Начальник  управлении культуры администрации городского округа « Город Йошкар – Ола »                                           В.М. Хрулев